공지사항
세입 | 세출 | ||||||||||||||||
관 | 항 | 목 | 예산 | 결산 | 증감 | 관 | 항 | 목 | 예산 | 결산 | 증감 | ||||||
합계 | 1,398,160,202 | 1,398,275,771 | ▲115,569 | 합계 | 1,398,160,202 | 1,315,737,933 | ▼82,422,269 | ||||||||||
입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용 반환금수입 | 57,714,841 | 57,714,841 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 688,738,010 | 688,738,010 | 0 | ||||||
입소비용수입 | 4,992,000 | 4,992,000 | 0 | 제수당 | 259,049,390 | 259,049,390 | 0 | ||||||||||
보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 1,272,348,160 | 1,272,351,690 | ▲3,530 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 74,966,340 | 74,966,340 | 0 | ||||||||
후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | 사회보험 부담급 | 88,354,270 | 86,753,790 | ▼1,600,480 | ||||||||
비지정후원금 | 11,130,160 | 11,214,720 | ▲84,560 | 업무추진비 | 회의비 | 299,500 | 299,500 | 0 | |||||||||
전입금 | 전입금 | 법인전입금 (후원금) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 운영비 | 여비 | 1,506,970 | 1,506,970 | 0 | |||||||
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (보조금) | 375,579 | 375,579 | 0 | 수용비 및 수수료 | 20,083,189 | 17,951,077 | ▼2,132,112 | ||||||||
전년도이월금 (법인전입금) | 156,536 | 156,536 | 0 | 공공요금 | 31,301,200 | 30,862,210 | ▼438,990 | ||||||||||
전년도이월금 (지정후원금) | 2,014,148 | 1,836,172 | ▼177,976 | 제세공과금 | 4,695,270 | 4,695,270 | 0 | ||||||||||
전년도이월금 (비지정후원금) | 7,498,280 | 7,676,306 | ▲178,026 | 차량비 | 5,479,787 | 5,279,787 | ▼200,000 | ||||||||||
잡수입 | 잡수입 | 잡수입반환금 | 20,871,698 | 20,871,698 | 0 | 기타운영비 | 740,000 | 740,000 | 0 | ||||||||
| | 기타예금 이자수입 | 15,000 | 12,335 | ▼2,665 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 6,000,000 | | ▼6,000,000 | ||||||
| | 기타잡수입 | 12,343,800 | 12,373,894 | ▲30,094 | 시설장비 유지비 | 13,641,712 | 11,390,400 | ▼2,251,312 | ||||||||
| | | | | | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 96,757,870 | 96,761,400 | ▲3,540 | ||||||
| | | | | | 수용기관경비 | 290,000 | 291,900 | ▲1,900 | ||||||||
| | | | | | 피복비 | 6,720,000 | 6,720,000 | 0 | ||||||||
| | | | | | 의료비 | 101,010 | 101,010 | 0 | ||||||||
| | | | | | 연료비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | ||||||||
세입 | 세출 | ||||||||||||||||
관 | 항 | 목 | 예산 | 결산 | 증감 | 관 | 항 | 목 | 예산 | 결산 | 증감 | ||||||
| 사업비 | 사업비 | 교육재활 사업비 | 955,250 | 665,630 | ▼289,620 | |||||||||||
가족지원 사업비 | 200,000 | 0 | ▼200,000 | ||||||||||||||
역량강화 사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||||||||||||
직원교육사업 | 200,000 | 0 | ▼200,000 | ||||||||||||||
사회심리재활사업 | 5,120,000 | 2,911,360 | ▼2,208,640 | ||||||||||||||
자립지원사업 | 800,000 | 0 | ▼800,000 | ||||||||||||||
지역사회교류활동 | 300,000 | 298,200 | ▼1,800 | ||||||||||||||
자원봉사자 관리 사업 | 300,000 | 279,260 | ▼20,740 | ||||||||||||||
홍보사업 | 200,000 | 88,580 | ▼111,420 | ||||||||||||||
건강지원사업 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | ||||||||||||||
교육재활사업 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||||||||||||
조사 및 연구 평가사업 | 182,080 | 0 | ▼182,080 | ||||||||||||||
사례관리사업 | 2,700,000 | 1,451,800 | ▼1,248,200 | ||||||||||||||
자기결정 프로그램 | 600,000 | 241,280 | ▼358,720 | ||||||||||||||
기관인력관리 | 856,536 | 495,000 | ▼361,536 | ||||||||||||||
문화여가사업 | 115,500 | 115,500 | 0 | ||||||||||||||
입소비용 반환금 | 57,714,841 | 12,930,400 | ▼44,784,441 | ||||||||||||||
잡수입반환금 | 20,871,698 | 4,375,600 | ▼16,496,098 | ||||||||||||||
예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 4,099,779 | 1,558,269 | ▼2,541,510 | ||||||||||||
차기년도 이월금 | 82,537,838 | ||||||||||||||||
합계 | 1,398,160,202 | 1,398,275,771 | ▲115,569 | 합계 | 1,398,160,202 | 1,315,737,933 | ▼82,422,269 | ||||||||||
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